Bijlage 1: Ontwerp 1e begrotingswijziging huidig jaar Meerinzicht

1e Begrotingswijziging

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Ontwerp 1e begrotingswijziging huidig jaar Meerinzicht - 1e Begrotingswijziging
Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2025
2024
2025
2026
2027
2028
Programma Bedrijfsvoering
Verdeelsleutel
Ermelo
34,97%
-274
-602
-460
-460
-461
Harderwijk
39,39%
-311
-674
-518
-518
-517
Zeewolde
25,64%
-200
-438
-338
-338
-338
Totaal Bedrijfsvoering
100%
-785
-1.714
-1.316
-1.316
-1.316
Programma Domein Sociaal
Verdeelsleutel
-449
-894
-777
-777
-777
Ermelo
25,71%
-116
-230
-200
-200
-200
Harderwijk
57,26%
-257
-512
-445
-445
-445
Zeewolde
17,03%
-76
-152
-132
-132
-132
Totaal Domein Sociaal
100%
-449
-894
-777
-777
-777
Specifieke opdrachten Programma Bedrijfsvoering
Ermelo
30
34
31
31
31
Harderwijk
-23
45
-2
-2
-2
Zeewolde
261
166
102
102
102
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening
268
245
131
131
131
Specifieke opdrachten Programma Domein Sociaal
Ermelo
116
-28
-29
-20
-20
Harderwijk
264
-87
-76
-57
-57
Zeewolde
192
67
-44
-35
-35
Elburg
13
-4
-3
-3
-3
Nunspeet
24
-3
-2
-2
-2
Nijkerk
7
0
0
0
0
Oldebroek
40
-4
-3
-3
-3
Apeldoorn
75
0
0
0
0
Nijmegen
49
0
0
0
0
Putten
23
-1
0
0
0
Overige bijdragen
66
0
0
0
0
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening
803
-60
-157
-120
-120
Totaal generaal
Ermelo
-244
-826
-658
-649
-650
Harderwijk
-327
-1.228
-1.041
-1.022
-1.021
Zeewolde
177
-357
-412
-403
-403
Overige bijdragen
803
-60
-157
-120
-120
Totaal generaal
409
-2.471
-2.268
-2.194
-2.194
Onderwerp / Toelichting
Kredieten (x € 1.000)
Budgetten (x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
2029
2025
2026
2027
2028
2029
A Programma Bedrijfsvoering
Investeringen (activa-administratie)
-135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Actualisatie investeringen I&A 2025
Oracle 2025
65
Zero Clients vervanging 2025
-200
Technische wijzigingen (programma overstijgend)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verrekeningen tussen programma Bedrijfsvoering en Sociaal
90
55
55
55
55
Verrekeningen tussen programma Sociaal en Bedrijfsvoering
-90
-55
-55
-55
-55
Bestaande gemeentelijke opdrachten (nog te verwerken in de begroting)
0
0
0
0
0
-785
-1.714
-1.316
-1.316
-1.316
Effecten CAO 2025 (na inzet stelpost CAO)
- Loonontwikkeling op basis van CAO (7,5% structureel)
-895
-1527
-1118
-1118
-1118
Aanpassing kapitaallasten*
Oracle 2025
13
13
13
13
13
Dekking Oracle 2025
-13
-13
-13
-13
-13
Besluiten Netwerkdirectie EHZM
Kosten voor MTO
25
Bijdragen EHZ gemeenten
-14
Gezamenlijke informele en verbindende bijeenkomsten en activiteiten EHZM
Nieuwjaarsbijeenkomst
24
Bijdragen gemeenten d.m.v. facturering
-15
Dekking binnen bestaand budget Regiegroep
-9
Summerevent 2025
Summerevent 2025
55
Bijdragen gemeenten d.m.v. facturering
-34
Dekking binnen bestaand budget Regiegroep
-21
Implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
Inzet daadkracht
23
Dekking vanuit Woo-budget
-23
Beste organisatie idee 2024
Budget 'Beste organisatie idee'
10
Bijdrage Ermelo, Harderwijk en Zeewolde
-8
Dekking binnen begroting Meerinzicht
-2
Beste organisatie idee
Budget 'Beste organisatie idee'
10
10
10
10
10
Bijdrage Ermelo, Harderwijk en Zeewolde
-8
-8
-8
-8
-8
Dekking binnen begroting Meerinzicht
-2
-2
-2
-2
-2
Uitbreiding formatie appplicatiebeheer CLO-applicatie
formatiekosten incidenteel (01-01-2025 t/m 31-12-2025) 0,5fte 2/3
43
Leerlijn voor leidinggevenden en regisseurs van EHZM
Opleidingsbudget
42
Specifieke bijdrage Ermelo, Harderwijk en Zeewolde
-29
Dekking binnen begroting Meerinzicht
-13
Actieplan Bedrijfscontinuiteitsmangement 2025
Het doorontwikkelen van bedrijfscontinuïteit voor EHZM:
30
Het doorontwikkelen van crisis-/calamiteitenorganisatie voor EHZM
35
Het opleiden, oefenen en trainen van de crisis-/calamiteitenorganisatie
35
Structurele jaarlijkse (licentiekosten) lasten
10
10
10
10
10
Besluiten MT bedrijfsvoering
Junior communicatieadviseur
75
Inzet generatiepactmiddelen
-75
Formatie Communicatie
45
47
47
47
47
Dekking binnen begroting Meerinzicht
-45
-47
-47
-47
-47
Accountantskosten
Incidentele teruggave accountantskosten 2025
-30
Interne opdrachten
BUZ Framework tbv Harderwijk, Ermelo, Zeewolde
10
11
11
11
11
Ombuigingen besluitvorming Meerinzicht
29. Voorstel Directie DBV
-166
-166
-166
-166
32. Accountantskosten
-37
-37
-37
-37
33. Advieskosten
-12
-12
-12
-12
50. afschaffen lunches bezwarencommissie JZ
-1
-2
-2
-2
-2
53. Maximeren reiskosten commissieleden
-1
-2
-2
-2
-2
Overige besluitvorming
Actualisatie begroting beschermd wonen, aandeel financiën
-22
Verwerking prognose Bestuursrapportage op lasten en baten
- Uitkomst lasten prognose Bestuursrapportage
43
- Verwerking prognose op budgetten
-43
- Uitkomst baten prognose Bestuursrapportage
-11
- Verwerking prognose op budgetten
11
Onderhanden werk Jaarstukken 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onderhanden werk 2025
Het onderhanden werk 2024 wordt verwerkt in de budgetten.
Dit bedrag is via een balansmutatie overgebracht van 2024 naar 2025.
-1.387
- Proj. achterstanden Harderwijk (DIV)
263
- Doorontw. archief-/inf. beh. DIV
690
- oorontw. archief-/inf. beh. DS
169
- Arbeidsmarktcommunicatie
109
- Inhuur CLO
27
- Implementatie P&C Tooling 2024
17
- Sp. Innovatiebudget
112
Totaal programma Domein Bedrijfsvoering
-135
0
0
0
0
-785
-1714
-1316
-1316
-1316
* Meerjarige effecten zijn meegenomen in de meerjarenbegroting 2026-2029
- = voordeel
Kredieten (x € 1.000)
Budgetten (x € 1.000)
Onderwerp / Toelichting
2025
2026
2027
2028
2029
2025
2026
2027
2028
2029
B Programma Domein Sociaal
Technische wijzigingen (programma overstijgend)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verrekeningen tussen programma Sociaal en Bedrijfsvoering
-90
55
55
55
55
Verrekeningen tussen programma Bedrijfsvoering en Sociaal
90
-55
-55
-55
-55
Bestaande gemeentelijke opdrachten
0
0
0
0
0
-449
-894
-777
-777
-777
Effecten CAO 2025
-415
-693
-479
-479
-479
- Loonontwikkeling op basis van CAO (7,5% structureel)
Minimabeleid 2 fte (aanmelding gemeentelijke kadernota 2025)*
112
- Inzet formatie voor afwikkeling aanvragen minimabeleid
DVO Contractbeheer WMO*
-73
- Omzetting Contactbeheer WMO naar specifieke bijdage
Actualisatie begroting Beschermd Wonen - specifiek via Harderwijk*
-47
- Actualisatie begroting Beschermd wonen: specifiek toerekenen loonkosten
Ombuigingen besluitvorming Meerinzicht
-20
-20
-20
-20
19. Langere periode vaststelling loonwaardebepaling
-97
-97
-97
1. Beëindigen inhuur securitas voor DS MIZ
-155
-155
-155
-155
2. Stelposten domein sociaal
-26
-26
-26
-26
-26
5. Beëindigen inkoop Sociale kaarten via Isatis
Verwerking prognose Bestuursrapportage op lasten en baten
621
- Uitkomst lasten prognose Bestuursrapportage
-621
- Verwerking prognose op budgetten
-281
- Uitkomst baten prognose Bestuursrapportage
281
- Verwerking prognose op budgetten
Onderhanden werk Jaarstukken 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onderhanden werk 2025
Het onderhanden werk 2024 wordt verwerkt in de budgetten.
Dit bedrag is via een balansmutatie overgebracht van 2024 naar 2025:
- Regionaal Expertise Team Jeugd
23
- Balansmutatie Onderhandenwerk
-23
- Actualisatie Inburgering
33
33
-4
-4
- Balansmutatie Onderhandenwerk
-33
-33
4
4
Totaal Programma Domein Sociaal
0
0
0
0
0
-449
-894
-777
-777
-777
- = voordeel
Onderwerp / Toelichting
Kredieten (x € 1.000)
Budgetten (x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
2029
2025
2026
2027
2028
2029
C Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening Programma Bedrijfsvoering
Effecten vanuit halfjaarsrapportage voor de specifieke dienstverlening
Specifieke bijdragen Gemeente Ermelo
0
0
0
0
0
30
34
31
31
31
Detachering
15
Teruggave creditrente
-74
Traineeprogramma salarissen
4
4
4
4
4
Beste organisatie idee 2024
3
Beste organisatie idee
3
3
3
3
3
Ontwikkelbudget Netwerkdirectie
3
3
3
3
3
Leerlijn voor leidinggevende
7
Uitbreiding Sigmax Ermelo
1
1
1
1
1
Nieuwjaarsbijeenkomst 2025
4
Summmerevent 2025
8
Notubiz licenties
33
42
42
42
42
Door te belasten software I&A
11
Juridische medewerker 0,1 fte
-1
-1
-1
-1
-1
Communicatie 0,83 FTE
-3
-4
-4
-4
-4
PO-functionaris ERM
-2
-3
-3
-3
-3
1 FTE Financiën
-4
-6
-6
-6
-6
Communicatie 1,3 FTE
-6
-8
-8
-8
-8
MTO 2026
3
formatiekosten incidenteel (01-01-2025 t/m 01-07-2025) externe inhuur 1/3
28
Specifieke bijdragen Gemeente Harderwijk
0
0
0
0
0
-23
45
-2
-2
-2
Teruggave creditrente
-166
Traineeprogramma salarissen
4
4
4
4
4
uitbreidingsmodule Stembureau-live
Structurele kosten uitbreidingsmodule Stembureau-live
3
3
3
3
3
Beste organisatie idee 2024
3
Beste organisatie idee
3
3
3
3
3
Ontwikkelbudget Netwerkdirectie
3
3
3
3
3
Leerlijn voor leidinggevende
14
Oribi - vervanging en uitbreiding
Structurele onderhoudsgelden
2
2
2
2
2
Tijdelijke formatie team communicatie MIZ
14 uur projectcommunincatieadvies
39
39
Nieuwjaarsbijeenkomst 2025
8
Summmerevent 2025
18
Door te belasten hardware I&A
6
Door te belasten software I&A
20
Communicatie med. (Participatie)
-2
-2
-2
-2
-2
Catering de Werf
-3
-4
-4
-4
-4
PO-functionaris HWK
-3
-5
-5
-5
-5
Bodediensten Harderwijk
-4
-6
-6
-6
-6
MTO 2026
8
formatiekosten incidenteel (01-01-2025 t/m 01-07-2025) externe inhuur 1/3
32
Specifieke bijdragen Gemeente Zeewolde
0
0
0
0
0
261
166
102
102
102
Teruggave creditrente
-60
Detacheringen
104
Kwijtschelding belastingen
Traineeprogramma salarissen
1
Inzet 2e trainee
55
56
56
56
56
Aanvullende inzet team gebouwenbeheer
50
50
50
50
50
Beste organisatie idee 2024
3
Beste organisatie idee
3
3
3
3
3
Ontwikkelbudget Netwerkdirectie
3
3
3
3
3
Leerlijn voor leidinggevende
8
Tijdelijke formatie team communicatie MIZ
22 uur projectcommunincatieadvies
61
61
Nieuwjaarsbijeenkomst 2025
3
Summmerevent 2025
8
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine
- Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine
7
Communicatie 0,56 fte ZWD
-1
-2
-2
-2
-2
0,67 FTE Juridisch medewerker
-3
-5
-5
-5
-5
PO-functionaris ZWD
-2
-3
-3
-3
-3
MTO 2026
3
formatiekosten incidenteel (01-01-2025 t/m 01-07-2025) externe inhuur 1/3
21
D Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening Programma Domein Sociaal
Effecten vanuit halfjaarsrapportage voor de specifieke dienstverlening
Specifieke bijdragen Gemeente Ermelo
0
0
0
0
0
116
-28
-29
-20
-20
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine
- Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine
96
Wet Inburgering
- Actualisatie bijdrage uitvoeringskosten Inburgering
-10
-27
-25
-16
-16
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM
Het bevorderen van de beleidsmatige samenwerking vraagt inzet op diverse niveaus; van verbinding tussen collega’s EHZM breed tot het realiseren van een duidelijke samenwerkingsstructuur waarin rollen en taken helder zijn. Naar aanleiding van de evaluatie vindt ook in 2025 en 2026 extra inzet plaats.
7
4
Regionale uitvoeringstaken
- Contractbeheer WMO
15
- Bedrijfsbureau Jeugd
11
- Uitvoering JOR
-1
-1
-1
-1
- Uitvoering Beschermingstafel
1
1
1
1
- Uitvoering Leerplicht
-3
-5
-4
-4
-4
Sociaal team Ermelo
- inzet klantmanagement sociaal team Ermelo
22
- bijdrage via Welzijn Ermelo
-22
- bijdrage via Welzijn Ermelo
Specifieke bijdragen Gemeente Harderwijk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine
- Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine
53
Wet Inburgering
- Actualisatie bijdrage uitvoeringskosten Inburgering
-18
-45
-38
-19
-19
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM
Het bevorderen van de beleidsmatige samenwerking vraagt inzet op diverse niveaus; van verbinding tussen collega’s EHZM breed tot het realiseren van een duidelijke samenwerkingsstructuur waarin rollen en taken helder zijn. Naar aanleiding van de evaluatie vindt ook in 2025 en 2026 extra inzet plaats.
7
4
Inzet kwaliteitsmedewerker Jeugd
Kwaliteitsmedewerker Jeugd
120
Detachering inzet Procesregisseur Jeugd & Veiligheid
- Inzet Procesregisseur Jeugd & Veiligheid
30
Regionale uitvoeringstaken
- Contractbeheer WMO
27
- Bedrijfsbureau Jeugd
17
- Uitvoering JOR
-1
-1
-1
-1
- Beschermd wonen
57
- Uitvoering Beschermingstafel
-1
1
1
1
1
- Uitvoering Leerplicht
-6
-11
-10
-10
-10
Doorstroompunt (RMC)
- Actualisatie Rijksbijdrage Doorstroompunt (CAO)
-22
-35
-28
-28
-28
- RVU voormalig personeel
27
21
- Bijdrage vanuit voorziening voormalig personeel
-27
-21
Specifieke bijdragen Gemeente Zeewolde
0
0
0
0
0
192
67
-44
-35
-35
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine
- Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine
13
Wet Inburgering
- Actualisatie Inburgering
-9
-21
-19
-10
-10
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM
Het bevorderen van de beleidsmatige samenwerking vraagt inzet op diverse niveaus; van verbinding tussen collega’s EHZM breed tot het realiseren van een duidelijke samenwerkingsstructuur waarin rollen en taken helder zijn. Naar aanleiding van de evaluatie vindt ook in 2025 en 2026 extra inzet plaats.
7
4
Regionale uitvoeringstaken
- Contractbeheer WMO
13
- Bedrijfsbureau Jeugd
9
- Uitvoering Leerplicht
-2
-5
-4
-4
-4
Toegang Jeugd Zeewolde
- Actualisatie bijdrage Toegang Jeugd (prijs en loonindexatie)
-31
-56
-46
-46
-46
- Inzet bij AZC
23
- Inzet Brede toegang Zeewolde
103
103
- Inzet PGA
16
42
25
25
25
Beleidscapaciteit Invlechting Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang
De incidentele inzet voor invlechting van BW/MO is gekoppeld aan de overgang en
50
daarmee verlengt. In afstemming met de gemeente Zeewolde worden de
meerkosten meegenomen in deze bestuursrapportage.
Specifieke bijdragen Buiten EHZ om
Gemeente Elburg
- Contractbeheer WMO
13
- Bedrijfsbureau Jeugd
5
- Uitvoering JOR
-1
-1
-1
-1
-1
- Uitvoering beschermingstafel
-1
1
1
1
1
- Uitvoering Leerplicht
-3
-4
-3
-3
-3
13
-4
-3
-3
-3
Gemeente Nunspeet
- Contractbeheer WMO
16
- Bedrijfsbureau Jeugd
11
- Uitvoering beschermingstafel
2
2
2
2
- Uitvoering Leerplicht
-3
-5
-4
-4
-4
24
-3
-2
-2
-2
Gemeente Oldebroek
- Contractbeheer WMO
13
- Inzet Programmamanager Jeugd
24
- Bedrijfsbureau Jeugd
8
- Uitvoering JOR
-1
-1
-1
-1
-1
- Uitvoering beschermingstafel
-1
1
1
1
1
- Uitvoering Leerplicht
-3
-4
-3
-3
-3
40
-4
-3
-3
-3
Gemeente Putten
- Contractbeheer WMO
13
- Bedrijfsbureau Jeugd actualisatie deelname + CAO
13
- Uitvoering beschermingstafel
3
3
3
3
- Uitvoering Leerplicht
-3
-4
-3
-3
-3
23
-1
0
0
0
Gemeente Nijkerk
Toezichthouder Wmo
7
7
0
0
0
0
Gemeente Apeldoorn
- Coordinator Toekomsttuinen Jeugd
75
- Inzet verantwoording ESF subsidie (CAO)
-2
-2
-2
-2
- Inzet klantmanagement Sluitende Inclusie - ESF subsidie via subsidiebureau
146
152
152
75
0
0
0
0
Gemeente Nijmegen
- BOEG gelden voor inzet Experts Regionaal Expertise Team (Jeugd)
49
49
0
0
0
0
Overige bijdragen
- Voor verschillende personen in de organisatie is er compensatie vanwege verzuim door zwangerschap.
44
- Stichting Welzijn Ermelo (inzet klantmanagement)
22
66
0
0
0
0
Specifieke bijdragen Buiten EHZ om
0
0
0
0
0
443
138
142
-10
-10
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening
0
0
0
0
0
1.283
335
124
9
9
Totaal generaal
-135
0
0
0
0
49
-2.273
-1.969
-2.084
-2.084